02/01/2024 07:57
《神州民企》澳優(01717)採取整改行動,內控缺陷修正
《經濟通通訊社2日專訊》澳優(01717)公布,委聘的內控顧問德勤企業諮詢(上海)已向提交內部控制覆核報告,董事會經考慮內控覆核報告、內控顧問的建議及該集團採取的整改行動,認為有關控制缺陷已經作出修正,而相關風險已控制於合理可接受水平,足以處理內控覆核報告的關鍵發現,避免日後再次發生有關情況。 該集團指,內控顧問發現三項有關過往年度調整的內控缺陷,包括在投資管理制度及投後管理、月結流程、財務核算及財務報表編製,以及存貨會計核算流程方面。此外,內控顧問進一步發現三項其他重大缺陷,涉及董事及高管薪酬相關審議和披露、股權交易管理和合資公司應收款管理。該集團採納內控顧問的建議並作出相關增強措施,內控顧問已抽樣取得並覆核相關最新政策及╱或樣本。截至內控覆核報告日期,所有缺陷未見異常。(wh)
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