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2.280 +0.020 (+0.885%) 02/01/2024 07:57
《經濟通通訊社２日專訊》澳優（０１７１７）公布，委聘的內控顧問德勤企業諮詢（上海
）已向提交內部控制覆核報告，董事會經考慮內控覆核報告、內控顧問的建議及該集團採取的整
改行動，認為有關控制缺陷已經作出修正，而相關風險已控制於合理可接受水平，足以處理內控
覆核報告的關鍵發現，避免日後再次發生有關情況。
該集團指，內控顧問發現三項有關過往年度調整的內控缺陷，包括在投資管理制度及投後管
理、月結流程、財務核算及財務報表編製，以及存貨會計核算流程方面。此外，內控顧問進一步
發現三項其他重大缺陷，涉及董事及高管薪酬相關審議和披露、股權交易管理和合資公司應收款
管理。該集團採納內控顧問的建議並作出相關增強措施，內控顧問已抽樣取得並覆核相關最新政
策及╱或樣本。截至內控覆核報告日期，所有缺陷未見異常。（ｗｈ）
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